企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理高級(jí)研修班其它上課時(shí)間：

公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員、內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)工作人員等

培訓(xùn)對(duì)象：公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員、內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)工作人員等


課程收益：
從“整體框架”到“業(yè)務(wù)層次”對(duì)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述和講解，引入國(guó)際最新的內(nèi)
部控制理論。
2、引導(dǎo)學(xué)員診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制效果并進(jìn)行改進(jìn)。
3、引導(dǎo)學(xué)員識(shí)別、分析企業(yè)的組織中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解、判斷企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況和內(nèi)部控制要求的相關(guān)子
系統(tǒng)。
4、梳理、評(píng)估組織運(yùn)行過(guò)程中的主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，并辨析與每一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制
點(diǎn)相關(guān)的有效的控制措施。
5、掌握風(fēng)險(xiǎn)控制中關(guān)鍵點(diǎn)的設(shè)計(jì)。
6、明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

課程大綱：

：
一、內(nèi)部控制的實(shí)踐
什么是真正的“內(nèi)部” 什么是真正的“控制”
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)控體系和企業(yè)目標(biāo)
內(nèi)部人控制的陷阱
內(nèi)控的局限性——成本與效益
二、COSO內(nèi)控框架
角色與職責(zé)
可為與不可為
三、內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部環(huán)境
人力資源政策與內(nèi)部壞境
企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境
四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴
應(yīng)對(duì)變化
評(píng)估
五、內(nèi)控的建立
量體裁衣——內(nèi)控的設(shè)置
業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
它山之石
六、控制活動(dòng)
控制活動(dòng)的類型
防范于未然
控制活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相結(jié)合
IT控制
具體問(wèn)題具體分析
評(píng)估
七、信息溝通
信息——也許你從未留意
溝通——定要知道的內(nèi)容
八、內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計(jì)
持續(xù)性監(jiān)督活動(dòng)
角色與定位
獨(dú)立評(píng)估
報(bào)告缺陷


講師簡(jiǎn)介：
俞勤老師
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)及下屬多家會(huì)計(jì)師事務(wù)所，高級(jí)合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師；
中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)、中國(guó)管理會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)。
國(guó)家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師；
國(guó)資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師；
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班客座教授，優(yōu)秀主講教師；
財(cái)政部“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建設(shè)委員會(huì)”咨詢專家；
2家中央企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)；3家管理咨詢公司顧問(wèn)。
英國(guó)《投資人》雜志自由撰稿人；
1998年至今，為160多家上市公司做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)以及管理咨詢。
部分服務(wù)客戶：
中石化國(guó)際事業(yè)部、中國(guó)電信集團(tuán)公司、中國(guó)聯(lián)通有限公司、中國(guó)華電集團(tuán)公司、北大荒股份有限公司、賽迪傳媒股份有限公司、中國(guó)神華股份有限公司、中國(guó)海洋石油、中國(guó)建設(shè)銀行、信達(dá)投資總公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)集裝箱控股集團(tuán)、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)進(jìn)出口保險(xiǎn)公司、中國(guó)鐵路通訊信號(hào)集團(tuán)公司、中國(guó)地質(zhì)煤炭總局、中國(guó)煤炭能源集團(tuán)公司、中國(guó)兵器集團(tuán)公司北方總公司、首都機(jī)場(chǎng)股份有限公司、中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司、中國(guó)出國(guó)人員服務(wù)總公司、審計(jì)署、海關(guān)總署、中國(guó)民航總局、中國(guó)原子能研究院、中國(guó)海洋總局等。