企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理高級研修班其它上課時間：

公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員、內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會計事務(wù)所相關(guān)工作人員等

培訓(xùn)對象：公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員、內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會計事務(wù)所相關(guān)工作人員等


課程收益：
從“整體框架”到“業(yè)務(wù)層次”對內(nèi)部控制的設(shè)計和評價進行了系統(tǒng)的闡述和講解，引入國際最新的內(nèi)
部控制理論。
2、引導(dǎo)學(xué)員診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷，評價內(nèi)部控制效果并進行改進。
3、引導(dǎo)學(xué)員識別、分析企業(yè)的組織中的潛在風(fēng)險，了解、判斷企業(yè)經(jīng)營管理狀況和內(nèi)部控制要求的相關(guān)子
系統(tǒng)。
4、梳理、評估組織運行過程中的主要風(fēng)險、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點，并辨析與每一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制
點相關(guān)的有效的控制措施。
5、掌握風(fēng)險控制中關(guān)鍵點的設(shè)計。
6、明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

課程大綱：

：
一、內(nèi)部控制的實踐
什么是真正的“內(nèi)部” 什么是真正的“控制”
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)控體系和企業(yè)目標(biāo)
內(nèi)部人控制的陷阱
內(nèi)控的局限性——成本與效益
二、COSO內(nèi)控框架
角色與職責(zé)
可為與不可為
三、內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)部審計與內(nèi)部環(huán)境
人力資源政策與內(nèi)部壞境
企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境
四、風(fēng)險評估
發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴
應(yīng)對變化
評估
五、內(nèi)控的建立
量體裁衣——內(nèi)控的設(shè)置
業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制設(shè)計
它山之石
六、控制活動
控制活動的類型
防范于未然
控制活動與風(fēng)險評估相結(jié)合
IT控制
具體問題具體分析
評估
七、信息溝通
信息——也許你從未留意
溝通——定要知道的內(nèi)容
八、內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計
持續(xù)性監(jiān)督活動
角色與定位
獨立評估
報告缺陷


講師簡介：
俞勤老師
中國注冊會計師協(xié)會及下屬多家會計師事務(wù)所，高級合伙人、簽字注冊會計師；
中國會計學(xué)會、中國管理會計學(xué)會。
國家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級培訓(xùn)師；
國資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級培訓(xùn)師；
中央財經(jīng)大學(xué)財務(wù)總監(jiān)高級研修班客座教授，優(yōu)秀主講教師；
財政部“企業(yè)會計準(zhǔn)則建設(shè)委員會”咨詢專家；
2家中央企業(yè)財務(wù)顧問；3家管理咨詢公司顧問。
英國《投資人》雜志自由撰稿人；
1998年至今，為160多家上市公司做財務(wù)會計培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)以及管理咨詢。
部分服務(wù)客戶：
中石化國際事業(yè)部、中國電信集團公司、中國聯(lián)通有限公司、中國華電集團公司、北大荒股份有限公司、賽迪傳媒股份有限公司、中國神華股份有限公司、中國海洋石油、中國建設(shè)銀行、信達投資總公司、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國國家開發(fā)銀行、中國集裝箱控股集團、中國人壽保險股份有限公司、中國進出口保險公司、中國鐵路通訊信號集團公司、中國地質(zhì)煤炭總局、中國煤炭能源集團公司、中國兵器集團公司北方總公司、首都機場股份有限公司、中國冶金科工集團公司、中國出國人員服務(wù)總公司、審計署、海關(guān)總署、中國民航總局、中國原子能研究院、中國海洋總局等。