所有對此課程感興趣的對象

培訓受眾:

各單位經(jīng)營管理層領(lǐng)導、財務負責人、稅務負責人、內(nèi)控負責人、成本負責人、會計主管、企業(yè)負責預算編制與控制的負責人及研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、采購等各主要業(yè)務部門負責人等。

課程收益:

1、通過各章節(jié)實際的案例分析，讓學員能提高對建立企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理體系的認識，并能快速診斷學員企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理體系存在的不足與缺陷；
2、提升學員企業(yè)領(lǐng)導者或管理者對內(nèi)部控制與風險管理體系自我評估的能力，并建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
3、通過互動的案例分析，幫助學員企業(yè)建立符合自身實際的內(nèi)部控制與風險管理體系。

課程大綱:

大綱一：構(gòu)建基于風險管理的企業(yè)內(nèi)部控制體系(2天)
第一部分：課程背景
美國安然事件和我國銀廣廈事件都給予國家經(jīng)濟發(fā)展帶來了極其負面影響。這些給人們帶來震驚和重大損失的企業(yè)巨人，在坍塌之前都曾是紅極一時的時代寵兒。究其失敗根本原因：無不是內(nèi)部運營出現(xiàn)混亂，偏離企業(yè)所處特定社會階段和行業(yè)特性規(guī)律�，F(xiàn)代企業(yè)要想基業(yè)長存，就必須從自身著手，建立一套適應環(huán)境和企業(yè)自身實際的內(nèi)部控制機制和風險管理體系，以確保企業(yè)持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展！
第三部分：課程大綱
一、內(nèi)部控制概論
1.1什么是企業(yè)內(nèi)部控制
1.2企業(yè)內(nèi)部控制演變與發(fā)展
1.3我國企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展與法規(guī)
1.4企業(yè)內(nèi)部控制效果分析
分組研討：企業(yè)內(nèi)控失敗的原因
1.5企業(yè)內(nèi)部控制目標
1.6企業(yè)內(nèi)部控制的分類
1.7企業(yè)內(nèi)部控制的組成要素
1.8企業(yè)內(nèi)部控制的案例分析
分組研討：企業(yè)為什么一定要建立內(nèi)部控制
二、內(nèi)控控制環(huán)境
2.1什么是內(nèi)部環(huán)境
2.2誠信與道德觀的案例分析
2.3用人唯才的案例分析
2.4董事會和審計委員會的案例分析
2.5管理哲學和經(jīng)營風格的案例分析
2.6組織結(jié)構(gòu)的案例分析
2.7職責與權(quán)限分派的案例分析
2.8人力資源政策的案例分析
分組研討：XX公司應如何加強內(nèi)部控制環(huán)境的建設
三、風險識別與評估
3.1什么是風險評估
3.2風險評估如何分類
3.3風險評估的主要內(nèi)容
3.4風險評估的案例分析及研討
分組研討：XX公司應如何做好風險識別與評估
四、內(nèi)部控制活動及方法體系
4.1組織控制案例分析
4.2職責劃分案例分析
4.3業(yè)務記錄案例分析
4.4財產(chǎn)保全控制案例分析
4.5授權(quán)和批準案例分析
4.6預算控制案例分析
4.8會計系統(tǒng)控制案例分析
4.9監(jiān)督和管理控制案例分析
分組研討：XX公司應如何做好控制活動
五、信息與溝通
5.1內(nèi)部控制中的信息與溝通
5.2內(nèi)部溝通的案例分析
5.3外部溝通的案例分析
5.4反舞弊機制
分組研討：XX公司應如何做好信息與溝通
六、內(nèi)部監(jiān)督
6.1內(nèi)部控制監(jiān)督概述
6.2內(nèi)部審計的案例分析
6.3合同管理中的內(nèi)控監(jiān)督案例研討
分組研討：XX公司應如何做好內(nèi)部監(jiān)督
七、現(xiàn)場答疑
大綱二：制造業(yè)內(nèi)部控制技術(shù)與案例研究(2天)
一、內(nèi)部控制的整體框架
1.1什么是內(nèi)部控制
1.2內(nèi)部控制的產(chǎn)生與發(fā)展歷程
1.3內(nèi)部控制的目標與原則
1.4內(nèi)部環(huán)境及案例分析
1.5風險評估及案例分析
1.6控制活動及案例分析
1.7信息與溝通及案例分析
1.8內(nèi)控監(jiān)督及案例分析
二、采購與付款內(nèi)部控制
2.1采購業(yè)務與付款內(nèi)部會計控制
2.2采購業(yè)務風險及控制目標
2.3采購業(yè)務的控制環(huán)節(jié)
2.4采購策略與控制措施
2.5采購與付款內(nèi)控綜合案例分析
三、生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)部控制
3.1生產(chǎn)成本控制
3.2作業(yè)成本控制
3.3生產(chǎn)計劃控制目標與風險
3.4生產(chǎn)計劃控制流程
3.5成本預算的關(guān)鍵風險點
3.6成本預算控制
3.8產(chǎn)品質(zhì)量控制目標與風險
3.9產(chǎn)品質(zhì)量控制流程
四、銷售與收款內(nèi)部控制
4.1銷售與收款內(nèi)部會計控制
4.2職務分離制度
4.3授權(quán)審批制度
4.4銷售與發(fā)貨控制制度
4.5收款控制
4.6銷售與收款內(nèi)控綜合案例分析
五、貨幣資金及資產(chǎn)的內(nèi)部控制
5.1貨幣資金的內(nèi)部控制目標
5.2貨幣資金的控制環(huán)節(jié)
5.3存貨的內(nèi)部控制
5.4固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制
六、人力資源的內(nèi)部控制
6.1人力資源引進的內(nèi)部控制
6.2人力資源開發(fā)的內(nèi)部控制
6.3崗位職責的內(nèi)部控制
6.4人力資源激勵的內(nèi)部控制
6.5人力資源退出的內(nèi)部控制
七、 現(xiàn)場答疑

培訓師介紹：

  伍健康博士
*股權(quán)激勵專家、財務管理專家;
*工商管理博士，英國成本行政會計師;
*高級經(jīng)營師、注冊企業(yè)管理咨詢師；
實戰(zhàn)經(jīng)歷：
曾任：*深圳某國有企業(yè)董事、總經(jīng)理5年；
*重慶某水電開發(fā)公司董事、總經(jīng)理4年；
*深圳置地實業(yè)房地產(chǎn)項目負責人3年；
*深圳生產(chǎn)力促進中心首席顧問、負責人；深圳中華會計師事務所咨詢部經(jīng)理多年；
現(xiàn)任：*多家民營企業(yè)董事、深圳某投資機構(gòu)負責人；
*多家國企、民企的高級管理顧問；
*深圳市體制改革研究會常務理事。
擅長領(lǐng)域：
股權(quán)激勵方案設計與系統(tǒng)構(gòu)建、企業(yè)上市籌劃,公司治理,資本運作、管理人員的財務管理、企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理等。
咨詢顧問：
作為咨詢項目負責人，伍老師曾成功地為百余家上市公司、國有企業(yè)、民營企業(yè)的股權(quán)激勵方案設計與實施、股權(quán)激勵系統(tǒng)構(gòu)建、企業(yè)重組與上市策劃、公司治理的完善、企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理等項目提供了優(yōu)質(zhì)的咨詢顧問服務。
授課風格：
*其授課親和力強，關(guān)注學員感受，是位極具人格魅力的老師；
*其講授的課程理論聯(lián)系實際、深入淺出，重點突出，現(xiàn)場分析并解決學員問題；
*有豐富案例、有實戰(zhàn)工具，操作性極強，學能致用；
*提倡快樂學習，注重互動和實效，分組研討，真正幫助學員及其企業(yè)提升。
服務客戶：
伍老師曾為上千家企業(yè)提供過培訓、咨詢顧問服務。
*建筑房產(chǎn)類：中鐵建設、天元建設、海融控股、沙河集團、深物業(yè)、深國投、華僑城集團、民生集團、深特發(fā)、九龍倉、招商地產(chǎn)、深圳凱旋國際項目、深圳水榭花都、國際信托房地產(chǎn)公司等；
*金融IT類: 淘寶網(wǎng)、搜物網(wǎng)、騰訊科技、深圳銳取軟件、凱通軟件、中國移動、中國聯(lián)通、浦發(fā)銀行、招商銀行、海通證券、招商證券、申銀萬國、北方投資、銀仁集團、宏業(yè)基投資、恒豐美林投資等；
*家電汽車類：美的集團、江玲汽車、奇瑞汽車、成山集團、美菱集團、致達科技、哈里通實業(yè)等；
*石化醫(yī)藥：江山股份、正和集團、中海油、金科控股、步長制藥、煙臺萬華、天人生太、赫普涂料等
*電力機械類：中集集團、特變電工、恒天集團、三一重工、攀鋼集團、中國風電集團、天高集團等
*紡織服裝類：華絲股份、三毛實業(yè)、美島服裝、宜禾股份、華孚集團、鄂爾多斯、珠海威絲曼服飾、杭州曦彩服飾、天龍集團、深圳卓妮服飾、五彩服裝等
*食品輕工類：瀘州老窖、東升地毯、日生集團、金玉集團、天獅集團、良業(yè)照明、維也納酒店集團等
*交通其他類：鐵路集團、深圳地鐵、和眾運輸集團、南玻集團、中大集團、恒興集團、長盛輪船等
*總裁班：北京大學、中山大學、清華大學、華南理工、華中科技大學、浙江大學、中國企業(yè)聯(lián)合會等
主講課程:
<<股權(quán)激勵方案實操班>> <<如何構(gòu)建股權(quán)激勵系統(tǒng)>> <<企業(yè)上市籌劃與輔導>><<房地產(chǎn)企業(yè)財務管理與納稅籌劃>> << 房地產(chǎn)企業(yè)成本控制與預算管理>>< <構(gòu)建基于風險管理的企業(yè)內(nèi)部控制體系>><<資本市場與公司治理>><<非財務經(jīng)理的財務管理必修課>>