所有對(duì)此課程感興趣的對(duì)象

培訓(xùn)受眾:

財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理

課程大綱:

一、你對(duì)“內(nèi)部控制”的理解
　●登上“金字塔”
　●“財(cái)務(wù)總監(jiān)”的來歷
　●財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)部控制設(shè)置
　●風(fēng)險(xiǎn)來自何方
　●企業(yè)何時(shí)需要規(guī)范
二、人是要犯錯(cuò)誤的
　●制度性過錯(cuò)的特征
　●制度性過錯(cuò)的危害
　●“無形”變“有形”
三、控制體驗(yàn)游戲
　●內(nèi)控就是修路
　●控制的基本理念
　●內(nèi)部控制制度所追求的效果
　●內(nèi)控控制的矛盾體
　●內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)
　●內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能
　●內(nèi)控設(shè)計(jì)六最原則
四、八大權(quán)限分離
　●牽制基本原則
　●流程繪制基本標(biāo)識(shí)
　●關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置
　●控制關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)置
　●關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警設(shè)置
　●案例一及防范措施設(shè)計(jì)
　●案例二及防范措施設(shè)計(jì)
　●案例三及解決方案
　●案例四及解決方案
　●案例五及解決方案
　●案例六及解決方案
　●案例七及解決方案
　●案例八及解決方案
五、客戶確認(rèn)流程及表單設(shè)計(jì)
　●信用控制流程及表單設(shè)計(jì)
　●發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計(jì)
六、流程優(yōu)化與再造
　●會(huì)計(jì)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●證據(jù)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●入帳控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●現(xiàn)金控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●銀行帳戶控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●采購控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●物料控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●銷售控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●用工控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●再控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
七、SOP實(shí)施
　●內(nèi)部審計(jì)誤區(qū)
　●內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該做什么
　●內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”
　●內(nèi)部控制制度實(shí)施中文化沖突

培訓(xùn)師介紹：

  高 檁 先生簡(jiǎn) 介
清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院EMBA總裁班客座教授
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班客座教授
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班客座教授
武漢大學(xué)EMBA總裁班客座教授
高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)管理咨詢師
中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)專家咨詢委員會(huì)咨詢專家
中國(guó)財(cái)務(wù)成本研究會(huì)理事
先后就讀于河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融專業(yè)、中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)、廈門大學(xué)國(guó)際會(huì)計(jì)、國(guó)際稅收專業(yè)、美國(guó)百林頓大MBA（工商管理）專業(yè)。
具有20年的大企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和8年咨詢顧問經(jīng)歷，特別在投融資、企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗(yàn)
影響力：
曾任愛爾蘭NIVALIS公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、河北省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)處長(zhǎng)、河北省技術(shù)改造投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理
現(xiàn)任石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院現(xiàn)代管理研究所所長(zhǎng)教授、碩士生導(dǎo)師河北聯(lián)合投資集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、河北建投能源投資股份有限公司獨(dú)立董事、石家莊煉油化工股份有限公司獨(dú)立董事、河北省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)》小組組長(zhǎng)河北省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)財(cái)務(wù)顧問、河北省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)顧問
受邀為不同類型的企業(yè)、知名學(xué)府、政府部門做過多次大型演講及授課。 受邀在全國(guó)各地主持多種主題研討會(huì)，全國(guó)學(xué)員近上萬人。
接受過多家媒體專訪并報(bào)道，全國(guó)欄目<企業(yè)管理能力建設(shè)工程>主講。
曾經(jīng)培訓(xùn)輔導(dǎo)過多家行業(yè)品牌公司，培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)有效促使人們快速成長(zhǎng)，獲得極大反響與績(jī)效。
曾主持中國(guó)石油化工股份公司、河北路橋集團(tuán)等大型集團(tuán)公司的《全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系》咨詢項(xiàng)目。豐富的內(nèi)部控制診斷經(jīng)驗(yàn)，豐富的內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
多年來曾為多家全球500強(qiáng)企業(yè)和行業(yè)品牌公司提供過專業(yè)培訓(xùn)與管理咨詢，其中包括：
中國(guó)海洋石油、長(zhǎng)慶油田、中國(guó)石油、中國(guó)石化、中石油中亞管道、中國(guó)移動(dòng)、石煉化、建投能源、寶石、中國(guó)普天、用友財(cái)務(wù)、河北道橋集團(tuán)、河北白沙集團(tuán)、北京住總集團(tuán)、北京城建、首開集團(tuán)、中鐵四局、柳橋集團(tuán)、中國(guó)銀行、招商銀行、萬科集團(tuán)、中國(guó)電力、肯德基、天津頂津、海大集團(tuán)、石化盈科、中國(guó)進(jìn)出口銀行、陸風(fēng)集團(tuán)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司、華電集團(tuán)、南方航空、華電集團(tuán)、人大地產(chǎn)總裁班、武漢大學(xué)總擦班、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)總監(jiān)班、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)總監(jiān)班、上海交通大學(xué)總監(jiān)班、清華大學(xué)總裁班、河北省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員、河北省交通廳
主講課題：
《企業(yè)投融資與并購》、《企業(yè)財(cái)務(wù)管理診斷與咨詢》、《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》、《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)》、《企業(yè)全面預(yù)算管理實(shí)務(wù)》、《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》、《成本管理》、〈〈企業(yè)上市與資產(chǎn)重組〉〉<<企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略>>、《企業(yè)價(jià)值管理》
授課風(fēng)格：
高檁先生培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚，貼近實(shí)戰(zhàn)見長(zhǎng)。內(nèi)容充實(shí)新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡(jiǎn)意賅、案例經(jīng)典、分析深刻，深受學(xué)員好評(píng)，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。