所有對此課程感興趣的對象

培訓受眾:

財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理

課程大綱:

一、你對“內(nèi)部控制”的理解
　●登上“金字塔”
　●“財務(wù)總監(jiān)”的來歷
　●財務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)部控制設(shè)置
　●風險來自何方
　●企業(yè)何時需要規(guī)范
二、人是要犯錯誤的
　●制度性過錯的特征
　●制度性過錯的危害
　●“無形”變“有形”
三、控制體驗游戲
　●內(nèi)控就是修路
　●控制的基本理念
　●內(nèi)部控制制度所追求的效果
　●內(nèi)控控制的矛盾體
　●內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)
　●內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能
　●內(nèi)控設(shè)計六最原則
四、八大權(quán)限分離
　●牽制基本原則
　●流程繪制基本標識
　●關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置
　●控制關(guān)鍵點設(shè)置
　●關(guān)鍵點預警設(shè)置
　●案例一及防范措施設(shè)計
　●案例二及防范措施設(shè)計
　●案例三及解決方案
　●案例四及解決方案
　●案例五及解決方案
　●案例六及解決方案
　●案例七及解決方案
　●案例八及解決方案
五、客戶確認流程及表單設(shè)計
　●信用控制流程及表單設(shè)計
　●發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計
六、流程優(yōu)化與再造
　●會計控制設(shè)計及優(yōu)化
　●證據(jù)控制設(shè)計及優(yōu)化
　●入帳控制設(shè)計及優(yōu)化
　●現(xiàn)金控制設(shè)計及優(yōu)化
　●銀行帳戶控制設(shè)計及優(yōu)化
　●采購控制設(shè)計及優(yōu)化
　●物料控制設(shè)計及優(yōu)化
　●銷售控制設(shè)計及優(yōu)化
　●用工控制設(shè)計及優(yōu)化
　●再控制設(shè)計及優(yōu)化
七、SOP實施
　●內(nèi)部審計誤區(qū)
　●內(nèi)部審計應(yīng)該做什么
　●內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”
　●內(nèi)部控制制度實施中文化沖突

培訓師介紹：

  高 檁 先生簡 介
清華大學繼續(xù)教育學院EMBA總裁班客座教授
東北財經(jīng)大學財務(wù)總監(jiān)班客座教授
西南財經(jīng)大學財務(wù)總監(jiān)班客座教授
武漢大學EMBA總裁班客座教授
高級會計師、注冊會計師、高級管理咨詢師
中國企業(yè)聯(lián)合會專家咨詢委員會咨詢專家
中國財務(wù)成本研究會理事
先后就讀于河北經(jīng)貿(mào)大學金融專業(yè)、中國人民大學會計專業(yè)、廈門大學國際會計、國際稅收專業(yè)、美國百林頓大MBA（工商管理）專業(yè)。
具有20年的大企業(yè)管理經(jīng)驗和8年咨詢顧問經(jīng)歷，特別在投融資、企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗
影響力：
曾任愛爾蘭NIVALIS公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)、河北省經(jīng)濟貿(mào)易委員會處長、河北省技術(shù)改造投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理
現(xiàn)任石家莊經(jīng)濟學院現(xiàn)代管理研究所所長教授、碩士生導師河北聯(lián)合投資集團財務(wù)總監(jiān)、河北建投能源投資股份有限公司獨立董事、石家莊煉油化工股份有限公司獨立董事、河北省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《企業(yè)全面風險管理體系建設(shè)》小組組長河北省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會財務(wù)顧問、河北省國有資產(chǎn)控股運營公司財務(wù)顧問
受邀為不同類型的企業(yè)、知名學府、政府部門做過多次大型演講及授課。 受邀在全國各地主持多種主題研討會，全國學員近上萬人。
接受過多家媒體專訪并報道，全國欄目<企業(yè)管理能力建設(shè)工程>主講。
曾經(jīng)培訓輔導過多家行業(yè)品牌公司，培訓現(xiàn)場有效促使人們快速成長，獲得極大反響與績效。
曾主持中國石油化工股份公司、河北路橋集團等大型集團公司的《全面風險管理與內(nèi)部控制體系》咨詢項目。豐富的內(nèi)部控制診斷經(jīng)驗，豐富的內(nèi)部控制以及財務(wù)審計經(jīng)驗。
多年來曾為多家全球500強企業(yè)和行業(yè)品牌公司提供過專業(yè)培訓與管理咨詢，其中包括：
中國海洋石油、長慶油田、中國石油、中國石化、中石油中亞管道、中國移動、石煉化、建投能源、寶石、中國普天、用友財務(wù)、河北道橋集團、河北白沙集團、北京住總集團、北京城建、首開集團、中鐵四局、柳橋集團、中國銀行、招商銀行、萬科集團、中國電力、肯德基、天津頂津、海大集團、石化盈科、中國進出口銀行、陸風集團、北京經(jīng)濟技術(shù)投資開發(fā)總公司、華電集團、南方航空、華電集團、人大地產(chǎn)總裁班、武漢大學總擦班、東北財經(jīng)大學總監(jiān)班、西南財經(jīng)大學總監(jiān)班、上海交通大學總監(jiān)班、清華大學總裁班、河北省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員、河北省交通廳
主講課題：
《企業(yè)投融資與并購》、《企業(yè)財務(wù)管理診斷與咨詢》、《企業(yè)全面風險管理與內(nèi)部控制》、《企業(yè)全面風險管理體系設(shè)計實務(wù)》、《企業(yè)全面預算管理實務(wù)》、《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》、《成本管理》、〈〈企業(yè)上市與資產(chǎn)重組〉〉<<企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略>>、《企業(yè)價值管理》
授課風格：
高檁先生培訓風格以理論深厚，貼近實戰(zhàn)見長。內(nèi)容充實新穎、培訓氣氛活躍、言簡意賅、案例經(jīng)典、分析深刻，深受學員好評，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽。