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培訓(xùn)受眾:

董事會(huì)、老板、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、企業(yè)中高層管理者、主管及各部門(mén)骨干人員

課程大綱:

第一天上午9：00-12：00沙盤(pán)演練準(zhǔn)備
活動(dòng)內(nèi)容提要
1、成立模擬公司，確定經(jīng)營(yíng)范圍
2、董事會(huì)（即參訓(xùn)人員）選舉董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)推薦總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)任命
3、設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)（圖），總經(jīng)理任命各部門(mén)經(jīng)理
講授內(nèi)容提要
一 預(yù)算是管理之母--開(kāi)展全面預(yù)算管理的意義
1、運(yùn)籌帷幄，決戰(zhàn)千里
2、預(yù)則立，不預(yù)則廢
3、戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)全面預(yù)算管理的關(guān)系
4、制定企業(yè)全面預(yù)算管理的信息支持
案例分析：通用公司CEO杰克 韋爾奇的預(yù)算管理實(shí)踐
二 預(yù)算執(zhí)行以人為本--全面預(yù)算管理的幾個(gè)問(wèn)題
1、 現(xiàn)代企業(yè)預(yù)算管理體系—價(jià)值管理
2、 核心競(jìng)爭(zhēng)力的核心—控制能力
3、公司治理—組織結(jié)構(gòu)
4、集團(tuán)財(cái)務(wù)體制—四統(tǒng)一分
5、集團(tuán)總部的財(cái)務(wù)定位—重新審視
三 沒(méi)有預(yù)算經(jīng)營(yíng)就沒(méi)有目標(biāo)--全面預(yù)算管理模式
1、以戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式
2、以戰(zhàn)術(shù)規(guī)劃為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式
3、初創(chuàng)期---投資預(yù)算
4、成長(zhǎng)期---銷(xiāo)售預(yù)算
5、成熟期---成本預(yù)算
6、衰退期---現(xiàn)金流量預(yù)算
案例分析：中國(guó)公司預(yù)算管理中存在的常見(jiàn)問(wèn)題分析
第一天下午2：00-5：00第一階段沙盤(pán)演練
活動(dòng)內(nèi)容提要
1、 召開(kāi)下年度經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)會(huì)
2、 年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與計(jì)劃討論
3、 各部門(mén)初步預(yù)算匯報(bào)
講授內(nèi)容提要
四 全面預(yù)算管理制度
1、 預(yù)算組織體系
2、 預(yù)算目標(biāo)體系
3 、目標(biāo)分解、考核指標(biāo)、編制程序與方法體系
4 、預(yù)算實(shí)施監(jiān)控/調(diào)整體系
5 、預(yù)算報(bào)告體系
6、 預(yù)算績(jī)效考評(píng)激勵(lì)體系
案例分析：寶鋼集團(tuán)如何通過(guò)實(shí)施全面預(yù)算成功進(jìn)入世界500強(qiáng)
五 全面預(yù)算的編制
1、預(yù)算管理循環(huán)
2 、全面預(yù)算的編制流程
3 、全面預(yù)算的編制方法
4 、業(yè)務(wù)預(yù)算的編制
5、 專(zhuān)門(mén)決策預(yù)算的編制
6 、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制
第二天上午9：00-12：00第二階段沙盤(pán)演練
活動(dòng)內(nèi)容提要
1、設(shè)計(jì)基本格式/模版
2、提煉指導(dǎo)思想 (總綱)
3、設(shè)計(jì)預(yù)算的組織機(jī)構(gòu)
4、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算(總預(yù)算、分類(lèi)/部門(mén)預(yù)算)演練
講授內(nèi)容提要
六 預(yù)算編制案例
（一）、一家大型卓越公司的企業(yè)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程預(yù)算管理編制實(shí)例（指導(dǎo)思想、編制流程、基本格式/模版）
（1）、經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售回款)預(yù)算
（2）、生產(chǎn)預(yù)算
（3）、物料采購(gòu)預(yù)算
（4）、財(cái)務(wù)預(yù)算
（5）、人力資源預(yù)算
（6）、薪資預(yù)算
（二）、配套業(yè)績(jī)考核/激勵(lì)方案設(shè)計(jì)實(shí)例
（1）、績(jī)效考核/激勵(lì)方案基本原則設(shè)計(jì)
（2）、營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)績(jī)效考核/激勵(lì)方案設(shè)計(jì)
（3）、生產(chǎn)系統(tǒng)績(jī)效考核/激勵(lì)方案設(shè)計(jì)
（4）、支持系統(tǒng)績(jī)效考核/激勵(lì)方案設(shè)計(jì)
案例分析：著名名牌公司--深圳富安娜公司預(yù)算管理給我們的啟示
第二天下午2：00-5：00沙盤(pán)演練總結(jié)
活動(dòng)內(nèi)容提要
1、績(jī)效考核基本原則(總綱)
2、營(yíng)銷(xiāo)/生產(chǎn)/支持系統(tǒng)績(jī)效考核
3、對(duì)話(huà)答疑：實(shí)施預(yù)算管理問(wèn)題解答
講授內(nèi)容提要
七 全面預(yù)算的推行注意事項(xiàng)
1、對(duì)業(yè)績(jī)的頻繁反饋
2、貨幣性與非貨幣性獎(jiǎng)勵(lì)
3、參與式預(yù)算法
4、預(yù)算目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)性
5、控制成本提高效益
6、用預(yù)算計(jì)量業(yè)績(jī)的注意事項(xiàng)
八 構(gòu)建預(yù)算配套管理體系---業(yè)務(wù)流程優(yōu)化
1、建立企業(yè)價(jià)值(效益)管理平臺(tái)
2、預(yù)算流程管理
3、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化操作方法
4、傳統(tǒng)組織流程中的錯(cuò)誤對(duì)預(yù)算管理的影響
5、預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化實(shí)施