所有對(duì)此課程感興趣的對(duì)象

課程大綱:

公司的發(fā)展正如帝國的興衰，不斷產(chǎn)生，不斷興盛，又不斷消亡。但是也流傳著許多公司帝國不老的傳說。我們都已讀過許許多多關(guān)于強(qiáng)盛的公司帝國興起和長盛不衰的傳奇，但是有誰問過，他們?yōu)槭裁?管理創(chuàng)新、簡化操作，幾乎是這些企業(yè)的不二法寶。內(nèi)部控制制度是這個(gè)法寶的“靈魂”。很多跨國企業(yè)都有兩本必讀的“圣經(jīng)”，SOP就是其中的一本。本訓(xùn)練課程就是要帶領(lǐng)學(xué)員解讀SOP的真經(jīng)所在，掌握內(nèi)部控制基本理念和原則，通過實(shí)例分析，能夠掌握構(gòu)造內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程優(yōu)化的基本方法。
　●公司什么時(shí)候最需要規(guī)范和控制 本課程將告訴你內(nèi)部控制構(gòu)建的最佳時(shí)機(jī)；
　●內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行的最大負(fù)作用是“犧牲效率、培養(yǎng)官僚主義”，本課程將帶領(lǐng)你如何繞過障礙；
　●“分權(quán)牽制”是內(nèi)部控制的核心，什么“權(quán)”應(yīng)該分；什么崗位應(yīng)該牽制，本課程帶領(lǐng)學(xué)員分
具體案例，從中學(xué)到別人已經(jīng)為此“付出的學(xué)費(fèi)”；
　●內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行的最大障礙——中西方文化的沖突，本課程告訴你如何協(xié)調(diào)應(yīng)用；
　●通過大量實(shí)例，使每個(gè)學(xué)員能夠?qū)W以致用，有效地幫助所服務(wù)企業(yè)推進(jìn)和改善內(nèi)部控制制度建
【課程大綱】
一、你對(duì)“內(nèi)部控制”的理解
　●登上“金字塔”
　●“財(cái)務(wù)總監(jiān)”的來歷
　●財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)部控制設(shè)置
　●風(fēng)險(xiǎn)來自何方
　●企業(yè)何時(shí)需要規(guī)范
二、人是要犯錯(cuò)誤的
　●制度性過錯(cuò)的特征
　●制度性過錯(cuò)的危害
　●“無形”變“有形”
三、控制體驗(yàn)游戲
　●內(nèi)控就是修路
　●控制的基本理念
　●內(nèi)部控制制度所追求的效果
　●內(nèi)控控制的矛盾體
　●內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)
　●內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能
　●內(nèi)控設(shè)計(jì)六最原則
四、八大權(quán)限分離
　●牽制基本原則
　●流程繪制基本標(biāo)識(shí)
　●關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置
　●控制關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)置
　●關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警設(shè)置
　●案例一及防范措施設(shè)計(jì)
　●案例二及防范措施設(shè)計(jì)
　●案例三及解決方案
　●案例四及解決方案
　●案例五及解決方案
　●案例六及解決方案
　●案例七及解決方案
　●案例八及解決方案
五、客戶確認(rèn)流程及表單設(shè)計(jì)
　●信用控制流程及表單設(shè)計(jì)
　●發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計(jì)
六、流程優(yōu)化與再造
　●會(huì)計(jì)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●證據(jù)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●入帳控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●現(xiàn)金控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●銀行帳戶控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●采購控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●物料控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●銷售控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●用工控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
　●再控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
七、SOP實(shí)施
　●內(nèi)部審計(jì)誤區(qū)
　●內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該做什么
　●內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”
　●內(nèi)部控制制度實(shí)施中文化沖突