培訓(xùn)內(nèi)容:
培訓(xùn)受眾:
財(cái)務(wù)總監(jiān)
課程大綱:
一、 企業(yè)內(nèi)部控制基本原理解析（2小時(shí)）
內(nèi)部控制到底要做什么 從哪個(gè)環(huán)節(jié)開始做 ：
1、通過對(duì)現(xiàn)有企業(yè)管理制度與流程的梳理，找到內(nèi)部控制關(guān)鍵點(diǎn)或者“控制節(jié)點(diǎn)”
2、企業(yè)決策層面對(duì)企業(yè)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)所做的決策定位；
3、企業(yè)應(yīng)先從現(xiàn)有的制度與流程中，進(jìn)行階段性改造；
設(shè)計(jì)有效的組織架構(gòu)，使管理層能方便地隨時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)發(fā)展，并促進(jìn)公司內(nèi)部信息的交流和共享。
在組織中貫徹高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于企業(yè)管理控制的正確觀念和風(fēng)格。
組織控制架構(gòu)和企業(yè)管理控制系統(tǒng)的運(yùn)作需要不斷地加以監(jiān)督和改善。
二、 企業(yè)內(nèi)部控制的要求與規(guī)范（1小時(shí)）
2009年財(cái)政部對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的新要求
企業(yè)目標(biāo)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
內(nèi)部控制與企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行
內(nèi)部控制的管理原則：
牽制原則
崗位匹配原則
高效原則
企業(yè)內(nèi)部控制管理的背景與發(fā)展
COSO 框架下的內(nèi)部控制管理
內(nèi)部控制管理在國內(nèi)的規(guī)范
識(shí)別企業(yè)經(jīng)營中的重要風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)的定義
企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好
識(shí)別企業(yè)運(yùn)營中的重要風(fēng)險(xiǎn)
確定風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略
選擇管理風(fēng)險(xiǎn)的方法
下午：14：00——17：30
三、如何建立企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制 （2小時(shí)）
企業(yè)內(nèi)部控制的組織與責(zé)任
企業(yè)內(nèi)部控制的管理機(jī)制
建立內(nèi)部控制的五個(gè)流程16個(gè)步驟
企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制的工具
四、如何企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)（1小時(shí)）
企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)自查清單
建立企業(yè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)庫
案例1、某個(gè)機(jī)械制造企業(yè)內(nèi)部控制案例：
該企業(yè)在行業(yè)排名中曾屬于前十名，年利潤水平在1億元，可惜的是，2008年這個(gè)企業(yè)卻面臨被兼并及破產(chǎn)的邊緣，是什么原因造成這個(gè)企業(yè)的現(xiàn)狀呢 純粹是金融危機(jī)嗎 經(jīng)過全面落實(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制存在重大問題。
案例2、某個(gè)汽車股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析：
這個(gè)企業(yè)從事農(nóng)業(yè)汽車的生產(chǎn)及銷售，市場(chǎng)占有率一度達(dá)到65%，但近期企業(yè)一直在上轎車生產(chǎn)線，結(jié)果造成企業(yè)資金緊張，并出現(xiàn)過董事會(huì)分岐，團(tuán)隊(duì)資源出現(xiàn)過嚴(yán)重危機(jī)。
分析：是什么原因造成企業(yè)的業(yè)績(jī)下滑 團(tuán)隊(duì)集體辭職
案例3、4：
某個(gè)方便面集團(tuán)的內(nèi)部控制失敗案例分析
某個(gè)汽車企業(yè)內(nèi)部控制成功案例分析
培訓(xùn)師介紹：
高 檁 先生簡(jiǎn) 介
清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院EMBA總裁班客座教授
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班客座教授
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班客座教授
武漢大學(xué)EMBA總裁班客座教授
高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)管理咨詢師
中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)專家咨詢委員會(huì)咨詢專家
中國財(cái)務(wù)成本研究會(huì)理事
先后就讀于河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融專業(yè)、中國人民大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)、廈門大學(xué)國際會(huì)計(jì)、國際稅收專業(yè)、美國百林頓大MBA（工商管理）專業(yè)。
具有20年的大企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和8年咨詢顧問經(jīng)歷，特別在投融資、企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗(yàn)
影響力：
曾任愛爾蘭NIVALIS公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、河北省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)處長、河北省技術(shù)改造投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理
現(xiàn)任石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院現(xiàn)代管理研究所所長教授、碩士生導(dǎo)師河北聯(lián)合投資集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、河北建投能源投資股份有限公司獨(dú)立董事、石家莊煉油化工股份有限公司獨(dú)立董事、河北省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)》小組組長河北省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)財(cái)務(wù)顧問、河北省國有資產(chǎn)控股運(yùn)營公司財(cái)務(wù)顧問
受邀為不同類型的企業(yè)、知名學(xué)府、政府部門做過多次大型演講及授課。 受邀在全國各地主持多種主題研討會(huì)，全國學(xué)員近上萬人。
接受過多家媒體專訪并報(bào)道，全國欄目<企業(yè)管理能力建設(shè)工程>主講。
曾經(jīng)培訓(xùn)輔導(dǎo)過多家行業(yè)品牌公司，培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)有效促使人們快速成長，獲得極大反響與績(jī)效。
曾主持中國石油化工股份公司、河北路橋集團(tuán)等大型集團(tuán)公司的《全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系》咨詢項(xiàng)目。豐富的內(nèi)部控制診斷經(jīng)驗(yàn)，豐富的內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
多年來曾為多家全球500強(qiáng)企業(yè)和行業(yè)品牌公司提供過專業(yè)培訓(xùn)與管理咨詢，其中包括：
中國海洋石油、長慶油田、中國石油、中國石化、中石油中亞管道、中國移動(dòng)、石煉化、建投能源、寶石、中國普天、用友財(cái)務(wù)、河北道橋集團(tuán)、河北白沙集團(tuán)、北京住總集團(tuán)、北京城建、首開集團(tuán)、中鐵四局、柳橋集團(tuán)、中國銀行、招商銀行、萬科集團(tuán)、中國電力、肯德基、天津頂津、海大集團(tuán)、石化盈科、中國進(jìn)出口銀行、陸風(fēng)集團(tuán)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司、華電集團(tuán)、南方航空、華電集團(tuán)、人大地產(chǎn)總裁班、武漢大學(xué)總擦班、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)總監(jiān)班、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)總監(jiān)班、上海交通大學(xué)總監(jiān)班、清華大學(xué)總裁班、河北省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員、河北省交通廳
主講課題：
《企業(yè)投融資與并購》、《企業(yè)財(cái)務(wù)管理診斷與咨詢》、《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》、《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)》、《企業(yè)全面預(yù)算管理實(shí)務(wù)》、《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》、《成本管理》、〈〈企業(yè)上市與資產(chǎn)重組〉〉<<企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略>>、《企業(yè)價(jià)值管理》
授課風(fēng)格：
高檁先生培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚，貼近實(shí)戰(zhàn)見長。內(nèi)容充實(shí)新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡(jiǎn)意賅、案例經(jīng)典、分析深刻，深受學(xué)員好評(píng)，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。